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宣城市文广新局2016年度部门决算情况
浏览次数:239   信息来源: 局办公室发布时间:2017-08-15

一、 部门主要职能

     市文广新局职能主要涉及六大方面。 
     (一)公共文化事业工作 
     主要是研究制定全市文化事业基本建设规划,指导各类社会文化事业的建设与发展;制定全市公共文化服务体系建设和发展规划,推动社会力量参与公共文化服务体系建设;指导全市社会文化活动开展;指导艺术创作与生产,扶持各门类艺术精品的创作;指导、协调社会文化活动的开展等。该项职能主要由局文艺科、市图书馆、市博物馆、市文化馆等部门承担。 
     (二)文化遗产保护工作 
     主要是监督实施《中华人民共和国文物保护法》及有关法规、规章、政策;负责全市重点文物的管理、保护、抢救、发掘、研究和鉴定等工作;依法监督管理文物市场;综合管理全市文物、博物馆事业;负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。该项职能主要由局非遗科和市文物局承担。 
     (三)广播影视工作 
     主要是贯彻中央、省、市关于新闻宣传的方针政策,协助市委宣传部做好对广播电影电视的舆论导向和宣传管理工作。对全市广播影视事业实施行业管理;统一管理、协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出情况的监管。综合管理全市电影发行、放映市场,研究拟定电影发行、放映市场管理规章、办法并监管实施。该项职能主要由局广播影视科承担。 
    (四)新闻出版工作 
     主要是综合管理全市各类出版物的出版发行,审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构;负责全市著作权(包括计算机软件著作权)管理工作;负责对从事出版活动的民办机构的监管工作;对新闻单位驻地记者站实施行政管理。该项职能主要由局新闻出版科承担。 
    (五)文化市场管理工作 
     主要是归口管理全市文化市场。会同有关部门拟定文化市场发展规划、政策、地方性法规和管理规定;负责对各类文化经营单位的管理和审核审批工作;负责指导文化市场综合执法工作;组织开展“扫黄打非”行动;扶持地方民营文艺表演团体发展。该项职能主要由局文管办和市文化市场综合执法大队承担。 
    (六)文化产业工作 
     主要是参与制定全市文化产业发展政策,指导和促进文化产业发展;指导市级文化产业基地和特色产业群建设;指导和推进重大文化产业项目实施,负责基建项目监管;协调动漫、网络游戏、产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等。该项职能主要由局产业科承担。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市文广新局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,单位户数未变。

纳入宣城市文广新局2016年度部门决算编制范围的单位共七个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市文广新局机关

2

市文物局

3

市博物馆

4

市文化馆

5

市图书馆

6

市书画院

7

市文化市场综合执法大队

 

三、文广新局2016年度部门决算报表(见附表)

    四、文广新局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计5554.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4837.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加2437.47万元和1720.8万元,分别增长43.8%和35.5%,主要原因:一是基本支出增加了302.31万元;二是项目支出增加了1418.48万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5554.17万元,其中:财政拨款收入5259.52万元,占94.6%;其他收入294.65万元,占5.3%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4837.5万元,其中:基本支出2265.21万元,占46.8%;项目支出2572.28万元,占53.2%.

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5259.52万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4606.17万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2142.82万元和1489.47万元,分别增长68.7%和47.7%,主要原因:一是基本支出增加了302.31万元;二是项目支出增加了1187.16万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入5259.52万元,占本年收入的94.6%,一般公共预算财政拨款收入增加2142.82万元,增长68.7%。主要原因:一是因增资人员支出增加,二是公用经费标准提高。

2、2016年财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4606.17万元,占本年支出的95.2%。与2015年相比,财政拨款支出增加1489.47万元,增长47.7%。主要原因一是基本支出增加了302.31万元;二是项目支出增加了1187.16万元。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算3660.92万元,支出决算为4606.17万元,完成年初预算的125.8%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员增资,二是离退休人员增资及社保支出提高,以致基本支出增加。其中基本支出2265.21万元,占49.2%;项目支出2340.96万元,占50.8%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4.4万元,支出决算为4.4万元,完成年初预算的100%。

(2)文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为3656.52万元,支出决算为4055.77万元,完成 年初预算的110.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资和社保支出的增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2265.21万元,其中人员经费1995.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费269.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

文广新局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度宣城市文广新局机关运行经费237.88万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度宣城市文广新局政府采购支出总额31.65万元,其中:政府采购货物支出31.65万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市文广新局共有车辆3辆,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。   

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

附件:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表